第一部分  前    言

一、报告编制规范

《必赢国际游戏登录质量信用报告》是本着客观、公正的态度进行编写，报告内容真实、有效，符合企业实际情况。

报告组织范围：必赢国际游戏登录

报告时间范围：2018年10月至2019年10月

报告发布周期：本报告为年度报告。

报告数据说明：本报告所有数据均来自公司实际情况或数据。

报告的获取方式：本报告以网络版形式发布，可在我公司官方网站查看或下载。

二、企业高层致辞

科技时代的进步，信息产业的发展，使我们的沟通、合作变得日新月异。多年来，必赢国际游戏登录在国家改革开放政策的指导下，有了长足的发展。在此，我谨向为必赢国际游戏登录发展给予过大力支持和关怀的各界朋友及广大用户表示最诚挚的感谢！

必赢国际游戏登录承载着推动区域经济发展的重任，抓住"黄蓝"两大国家战略在东营交汇融合的发展机遇，坚持以“成为新材料产业的领先者，新能源领域的探索者”为目标，把必赢国际游戏登录发展成为一个技术先进、资产优良、行业领先、富有崇高远景和可持续发展、具有国际影响力的化学新材料、新能源公司。 最后再次感谢广大客户对必赢国际游戏登录的支持与厚爱，欢迎新老客户莅临指导工作，我们将本着“精益求精、品质至上”的质量方针竭诚为您服务。

三、企业简介

必赢国际游戏登录，成立于2010年12月23日，现已通过了GB/T 19001质量管理体系、GB/T 28001职业健康安全管理体系、GB/T 24001环境管理体系、GB/T 23331能源管理体系认证，主要从事苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯等产品的生产与销售。

公司坚持“技术先进性、环境友好性、市场广阔性、产业先导性”等项目开发原则，引进美国KBR公司、Badger公司等世界500强企业的国际领先工艺技术，拥有35万吨/年苯酚丙酮、12万吨/年双酚A、10万吨/年聚碳酸酯等装置，多个项目获“产业振兴和技术改造中央预算内投资项目”等中央及省重点建设项目专项资金扶持，工艺技术、产品质量、环保能耗达到了国际领先水平，化工板块走出了一条“技术领先、短流程工艺、清洁生产、本质安全、有机化工新能源新材料高端化”的发展之路。

第二部分  报告正文

一、企业质量理念

自成立以来，公司长期坚持“精益求精、品质至上”的质量理念，始终把顾客的利益放在公司发展的首要位置，持续进行质量改善。作为一家中高端化工产品的生产企业，公司严格遵守国家和行业的各项法律、法规及相关标准，以先进的设施设备、国际领先的工艺技术、一流的服务团队和科学的管理理念，致力于为顾客提供优质、安全、可靠的产品。公司重视过程管理，从原材料的采购、过程产品的生产到合格产品的出厂，每一个工作流程都做到严格规范，有法可依，有章可循，每一批出厂产品均做到严格检验，产品合格才能出厂，“不合格，禁止放行”的铁律深深印刻在每一个企业员工的心中。同时公司注重质量管理的持续改进，坚持在公司内部推行卓越绩效模式、全面质量管理、文件化的质量管理体系，持续开展QC活动。自2013年起，公司一直通过GB/T 19001质量管理体系，并申请多项发明专利和实用技术专利。

创新是一个企业发展和进步的源头活水，必赢国际游戏登录将继续秉承“崇尚创新，砥砺超越”的企业精神，不断提高公司产品质量和售后服务水平，为实现“成为一个技术先进、资产优良、行业领先、富有崇高远景和可持续发展、具有国际影响力的化学新材料、新能源公司”的企业愿景而不懈奋斗。

2.1  质量管理机构

2.1.1  质量管理机构简介

公司依据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规和规定，制定了股东大会、董事会、监事会议事规则以及独立董事管理制度。同时对于董事、管理层的道德责任，《公司章程》做出了明确规定。根据服务客户、追求创新的自身特点和战略发展需求，经过流程整合、职能重组。公司设有多个职能部门，包括生产管理、技术设备、计量质检、人力资源、安全环保、财务结算、企业管理、内外部审计、物资采购、产品销售等。

2.1.2  质量管理机构图

2.1.3  质量管理职责权限

2.1.3.1  岗位、职责和权限

2.1.3.1.1  最高管理者根据质量管理体系运行的需要，建立相应的组织机构。

2.1.3.1.2  最高管理者对质量管理体系有关部门和人员，规定具体的工作职责和相应关系；各部门对职责进行层层分解，最终落实到所有员工。

2.1.3.2  最高管理者

2.1.3.2.1  认真贯彻国家法律法规和有关方针、政策，组织制定公司的方针和目

标，批准和发布《质量环境安全能源管理手册》。确保对整合管理体系进行策划，满足质量目标以及整合体系运行的总要求；

2.1.3.2.2  领导公司的质量管理工作，并对与质量有关的重大问题和方案做出决

策；

2.1.3.2.3  主持管理评审，确保公司质量管理体系的适宜性、有效性和持续改进，

并对公司的产品质量和服务质量负全面责任；

2.1.3.2.4  任命管理者代表；

2.1.3.2.5  负责为公司质量管理体系建立、运行和保持提供所需的资源；

2.1.3.2.6  负责人力资源的配置；

2.1.3.2.7  负责重要环境因素清单的批准；

2.1.3.2.8  负责重大产品要求的评审；

2.1.3.2.9  负责规定高层领导及职能部门和生产单位的职责和权限。

2.1.3.3  管理者代表

管理者代表受最高管理者的委托，负责公司质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的运行。作为管理者代表无论其在其他方面的职责如何，必须忠实履行以下条款所规定的职责与权限：

2.1.3.3.1  认真贯彻国家法律法规和有关文件、政策，组织编制《质量环

境安全能源管理手册》和《程序文件》，批准和发布《程序文件》；

2.1.3.3.2  负责建立、实施并保持公司质量、环境和职业健康安全、能源

管理体系；

2.1.3.3.3  向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全、能源管理体系

的业绩，包括改进和要求；

2.1.3.3.4  在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成；

2.1.3.3.5  负责与质量、环境和职业健康安全、能源管理体系有关事宜的

外部联络；

2.1.3.3.6  负责质量、环境和职业健康安全、能源管理体系的持续改进，

并对质量管理体系的有效性、充分性负全面责任；

2.1.3.3.7  负责审核管理评审计划和管理评审报告，提供管理体系运行总

结，批准改进措施计划、重大变更事宜以及资源需求计划；

2.1.3.3.8  负责批准《年度内审方案》和《内审实施计划》；

2.1.3.3.9  负责纠正措施的审批；

2.1.3.3.10  负责对本公司内、外部信息的交流情况进行监督；

2.1.3.3.11  负责能源绩效参数、能源基准、目标、指标的评审工作；

2.1.3.3.12  主持召开安全生产调度会，及时发现并组织处理生产中的安全

问题；

2.1.3.3.13  有权决定和处理生产过程中的重大问题，并及时向最高管理者

汇报。

2.1.3.4  分管领导

2.1.3.4.1  协助最高管理者分管生产运行、安全、环保、技术设备、质量

管理等工作，并落实质量职责，贯彻、实施质量管理要求；

2.1.3.4.2  主持公司的日常质量、环保、安全、能源等管理工作，协调、

处理管理体系运行中所出现的重大问题；

2.1.3.4.3  负责组织年度质量目标的分解和落实，并向最高管理者报告管

理体系的业绩和任何改进的需求；

2.1.3.4.4  促进员工质量意识的提高，使其充分认识到企业依存于顾客，

满足顾客要求是企业的生存之本；

2.1.3.4.5  领导相关部室、车间严格执行与生产控制、工艺技术和设备管

理、质量管理、安全管理、生产环境控制等过程相关的体系文件及要求，做好生产协调调度、工艺技术、设备管理及质量、安全、环保、生产等工作，确保发挥其职能。

2.1.3.5  计量质检部

2.1.3.5.1  负责协助最高管理者和管理者代表不断完善质量管理体系，保

持管理体系持续有效运行，有权检查体系内各部门职责的落实情况；

2.1.3.5.2  负责管理体系内部审核的具体组织、协调，并将审核的有关信

息提交管理评审；

2.1.3.5.3  宣传贯彻落实执行国家有关产品质量/检验、计量方面的法律、

法规及指令。

2.1.3.5.4  负责产品检验和试验及其状态的控制、监视和测量设备的控制、

文件控制、记录控制、纠正和纠正措施控制、内审控制、管理评审等过程的归口管理。

2.1.3.5.5  协助最高管理者制定方针、目标，并对年度质量目标实现情况

进行监督、检查、考核；

2.1.3.5.6  做好管理评审的前期准备工作，及其提出改进措施的验证；

2.1.3.5.7  负责标准化管理和产品标准的备案组织工作；

2.1.3.5.8  负责与之相关的法律法规、产品标准的检索、更新、发布；

2.1.3.5.9  负责对进公司原料、出公司成品的质量进行监督检查；

2.1.3.5.10  负责产品的外委监测、外委计量检定供方的评价、选择；

2.1.3.5.11  负责管理过程的内部沟通、数据分析及纠正措施的提出、组织

实施与验证，保持持续改进。

2.1.3.6  化验车间

2.1.3.6.1  负责进公司原料及中控产品和成品的检验工作。

2.1.3.6.2  负责本化验室检验、试验设备的维护保养，同时做好本化验室内化学药品的管理工作。

2.1.3.6.3  负责所辖区域内特殊作业活动所需的环境和安全气体的分析检验工作。

负责循环水、污水和烟气排放的分析检验工作。

2.1.3.6.4  负责标准滴定溶液的配制及管理。

2.1.3.6.5  负责本室所检产品的检验、试验状态的标识。

2.1.3.6.6  负责车间范围内安全、环保、职业卫生、消防工作正常运转。

2.1.3.6.7  负责组织内部员工的安全教育培训及业务技能培训。

2.2  质量管理体系

近年来，我公司通过实施GB/T 19001系列标准，不断优化资源整合，修订、完善公司管理流程，建立健全适应本企业实际的质量管理体系，扎实有效地落实了管理工作中的各项责任、各项目标，确保质量管理体系有效运行，推进公司可持续发展。

2.1  公司的质量管理体系的有效性建立源于公司设立了一套合理有效的科学、标准的工艺管理文件，用于规范指导整个生产过程，通过实施“PDCA”循环，针对过程中存在的隐患、问题进行纠正处理，确保质量管理体系的有效运行。

2.2  根据公司总体质量目标，分解下发各部门分质量目标，定期开展质量目标实施检查工作。对检查中发现的问题，及时向上级反馈，同时以用户为切入点，以顾客为关注焦点，以用户满意度为测量标准，用尽善尽美的售后服务来满足用户和社会的需求，赢得用户的信赖和满意，确保质量目标持续改进。

2.3  质量安全风险管理

2.3.1  质量投诉处理

公司开通了客户投诉服务中心，为客户咨询、投诉、建议提供便利渠道，客户可通过电话、微信或邮件等形式向公司投诉。同时公司在《销售管理制度》制定了明确的客户投诉管理办法，确保客户投诉信息的快速传递与妥善处理。公司设定了年度“顾客满意度”和“客户忠诚度”的考核指标，定期检讨顾客投诉的种类及件数，通过质量例会等形式，分析顾客投诉，落实责任部门，并不断改善方法，提升顾客满意度。

2.3.2  质量风险检测

针对质量风险问题，公司拥有全面系统地质量风险监测系统。公司质量风险检测流程为：对风险信息的收集整合→风险信息的评估→风险处置。通过对以上流程的严格执行，公司可实现对质量风险的有效监测并最终实现质量风险的规避。

风险信息管理方面，销售部负责外部风险信息的整合上报，外部信息渠道包括媒体网络、行业反馈、客户质量投诉等。生产部、计量质检部及技术设备部负责内部质量风险信息的获取，获取方式包括监督抽查、专项检查、车间反馈等。通过内外部风险信息的有效沟通，提高了公司风险信息收集和分析的有效性。

风险评估和处置方面，公司每周定期召开生产调度会和产品质量分析会，针对收集整合的风险信息，采取集思广益的方式确定风险等级并落实风险责任单位。对亟待解决的风险问题，公司将成立风险处置领导小组，采用一切切实可行的措施将风险控制在不影响公司质量管理的范围内。

2.3.3  应急管理

公司建立了重大质量安全事故的应急预案，成立了质量安全事故应急处理小组，应急处理小组包括公司高层领导、技术设备、质量、生产、销售等部门成员。同时公司建立了快速报告、紧急处理、快速处置的重大质量安全事故应急处置方针，确立了重大质量安全事故 24 小时响应处理机。

公司各生产、检验岗位分别针对产品质量制定详细而合理的操作规程，对生产过程中存在的所有质量风险点建立了详细的控制流程和应急处置办法，做好产品质量的层层控制，把质量事故发生的概率降至最低。

3.1  质量承诺

必赢国际游戏登录承诺：

3.1.1  自成立以来公司遵守国家的法律法规，严格按照产品执行的国家标准、行业标准及企业标准进行产品生产，所有出厂产品不存在不合格情况。

3.1.2  公司严格按照国家法律规定取得营业执照、安全生产许可证、工业产品生产许可证等相关证件，所有证件均合法有效。

3.1.3  公司所有出厂产品均附带本公司印制的产品合格证明，合格证上所列的信息均真实有效。

3.1.4  消费者因产品质量问题进行投诉，公司积极配合妥善解决 ，如确属供我公司的责任，我方承担全部责任和费用。

3.1.5  公司定期组织相关人员进行跟踪咨询服务，及时了解用户对我公司产品质量的信息反馈，做到及时采取措施，及时整改。

3.2  运作管理

3.2.1  公司自2013年引入先进的质量管理模式GB/T 19001质量管理体系，并取得认证，目前已连续运行7年。

3.2.2  公司按照质量管理体系的相关要求，制定本公司内部的《质量管理手册》和《程序文件》，制定合理的战略思路和企业规划，并建立高效合理的组织机构，通过在质量运作中有效的按照“制定计划、计划实施、检查实施效果、采取措施”循环发展，公司质量管理得到良性发展。通过多年来质量管理体系的有效运行，公司质量管理水平不断提升，质量运作效率在同行业中处于领先位置。

3.3  营销管理

3.3.1  公司设立独立的产品销售管理机构销售部，负责销售计划管理、销售定价建议、销售合同订立、客户服务等工作。销售的主要产品包括苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯等化工产品以及相关装置副产品等，并通过PS系统（采购销售系统）、用友U8系统、BPM系统等对销售活动进行信息化管理。

3.3.2  公司通过对市场情况及客户需求进行调研，结合公司生产情况确定每年的销售计划；

3.3.3  通过与客户签订框架性合同价格确定销售价格执行原则，通常公司执行随行就市的原则；

3.3.4  根据不同的客户，公司签订《产品销售框架协议》及《销售合同》，经双方签字确认后执行。公司的销售以客户自提为主，公司不设物流部门，当需要公司负责运送产品至客户时，公司委托第三方物流单位进行配送。

3.3.5  公司重视并加强产品的售后服务。对于售后发现存在缺陷的产品，公司及时采取有效措施，出台相应的技术改进方案和补偿损失方案，最大限度的降低或消除社会危害。公司妥善处理客户和消费者提出的投诉和建议，公布投诉渠道，上线投诉平台，建立专业化的售后服务团队，切实保护客户和消费者的权益。

3.3.6  客户在公司售后服务平台发起质量反馈或投诉时，BPM中触发处理流程，销售部说明相关情况，报分管副总和总经理审阅并形成指导意见，下发相关部门执行。相关部门根据实际情况，赴现场沟通处理、出台损失补偿方案或技术改进方案，最大程度降低对公司的不利影响，维护公司品牌形象。

4.1  标准管理

4.1.1  国家、行业等标准的管理

公司认真贯彻执行《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规的要求，充分做好公司内所有在用标准的宣传、执行、更新、下发、作废及回收等工作。公司目前生产的产品均严格执行国家标准或行业标准的指标要求。同时公司积极参与国家标准、行业标准等产品标准的编制和宣传培训活动，通过各种活动形式提高公司标准化管理团队的素质和能力。

4.1.2  企业标准的管理

在企业标准的管理方面，公司坚持“高标准、严要求”，严格按照《GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分标准的结构和编写》、《GB/T 20001.4-2015 标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、《GB/T 20001.10 标准编写规则 第10部分：产品标准》等标准编写要求，细化每一项工作流程，以相关的国家标准作为模板制定企业标准文件。同时针对不适用于公司或已作废的旧标准，公司严格按照《文件控制程序》执行文件更新发布。

4.2  计量管理

计量管理是衡量一个企业数据准确性和生产安全性的重要指标。2019年里，公司严格执行《中华人民共和国计量法》等法律法规，制定并实施了《必赢国际网页登录公司计量检定办法》和《周期检定计划》等一系列文件。公司定期组织计量专项检查，对各部门计量设备台账及计量设备的检定情况细致检查，杜绝了设备未检定情况的出现。保证了企业生产装置的高效安全运行和产品库存的核算。

在过去的一年里，必赢国际网页登录公司的计量管理工作有了质的飞跃，投资四十余万元建成了企业自主的计量标准室，标准室包括0.05级数字压力计标准装置 、一等铂铑10-铂热电偶标准装置、二等铂电阻温度计标准装置、标准水银温度计标准装置、二等玻璃量器标准装置共5项企业最高计量标准装置。投用的计量标准装置均采用国内极为先进的设施设备，保证了标准装置的精确度。公司于2019年10月11日完成并取得了计量标准证书。计量标准的建立使公司的计量管理工作进一步走向专业化，使质量管理工作更加科学精确。

4.3  认证管理

公司十分重视认证认可工作的开展，并先后取得GB/T 19001质量管理体系、GB/T 24001环境管理体系、GB/T 28001职业健康安全管理体系以及GB/T 23331能源管理体系的认证，所有管理体系均运行良好。

4.4  检验检测管理

4.4.1  必赢国际网页登录公司拥有固定资产5000多万元，占地面积2000多平米的检验检测中心，配备了同行业领先的设备设施，并设有20余台国际领先的高端检验检测设备，服务于公司不同产品的各项控制指标的检测和技术服务。其中用于聚碳酸酯装置产品检验的微波消解仪和电热耦合等离子质谱仪采用美国CEM和PE公司国际先进的催化剂消解分析设备，为公司产品检验提供了有力保障。

4.4.2  在检验人才培养方面，必赢国际网页登录公司加大质检方面的人才培养投入。企业每年均会组织员工外出学习培训，学习同行业先进的检验检测技术和工作经验。同时在检验中心内部积极开展技能比武和技能竞赛，通过不断地以赛代练模式提高员工的检验技能和专注的工作态度。

5.1  产品质量水平

5.1.1主要产品质量水平

公司主要产品质量水平及执行标准见表1、表2。

表1  必赢国际网页登录公司主要产品技术指标

表2  必赢国际网页登录公司聚碳酸酯树脂产品技术指标

5.1.2售后服务质量水平

多年来公司一直践行顾客至上的售后服务理念，秉承“销售的不仅是产品，更重要的是销售理想、文化和服务。”的营销观。通过多年的不懈努力，公司在全国各地建立了系统稳固的销售网络，市场份额占有率不断攀升。从合同签订、产品出厂到售后服务各个环节，我们都做到了认真负责，严以律己。同时公司拥有较为完善的售后服务团队，不定期对客户进行回访，采纳改进意见和建议，对客户提出的问题进行落实和整改。

5.2  产品售后责任

公司重视并加强产品的售后服务。对于售后发现存在缺陷的产品，公司及时采取有效措施，出台相应的技术改进方案和补偿损失方案，最大限度的降低或消除社会危害。公司妥善处理客户和消费者提出的投诉和建议，公布投诉渠道，上线投诉平台，建立专业化的售后服务团队，切实保护客户和消费者的权益。

5.3  企业社会责任

必赢国际网页登录公司长期践行公司“回报股东、惠及员工、贡献社会”的发展宗旨，积极参加社会公益事业，全方位提升员工素质，以实际行动回报社会。

在安全教育方面，公司自2013年建立并保持了GB/T 28001《职业健康安全管理体系》，不断加大安全生产和安全教育培训方面的投入，增强员工的安全生产素质和自身的安全意识。

在慈善公益方面，公司领导倡导大家积极投身到公益活动当中，实现自我价值，回报社会。公司领导先后多次走入贫困户家中，送去温暖和慰问。2018年必赢国际网页登录公司组织全体员工参与“打开衣橱”向新疆疏勒县大曼乡群众捐赠衣物活动。

5.4  质量信用记录

公司的所有生产和销售活动均严格按照国家法律、法规规定进行，产品均采用最新的国家标准或行业标准进行指标控制，多年来无任何质量事故或质量投诉情况。由于公司产品质量极为稳定，公司无监督抽检。

第三部分  结束语

一、未来展望

在2019年必赢国际网页登录公司在质量管理方面有了长足的进步，我们始终坚信质量管理是企业的软实力，信用是企业的根本，也是制约企业发展的根本因素之一。世界质量大师朱兰博士说“21世纪是质量的世纪”，在经济全球化的今天，质量发展已成为世界潮流。未来，公司将以强烈的责任感和高度的使命感来扎实推进质量管理，稳固维系企业信用，以卓越的产品质量占领市场，以良好的信誉留住客户，推进质量管理体系的持续改进和高效运行，全面强化全员维护名牌形象、打造知名品牌的质量意识，将“质量就是生命”、“信用就是根本”的工作理念，内化于心，外付诸于行动。

本报告展现了公司在质量诚信建设和实践中的成果，尽管还有不够完善的地方，但总体上可以看出企业对产品和服务的质量和诚信是令人满意的，无质量投诉、无质量安全重大事故的结果诠释了企业质量诚信管理的成果。鹰击长空，中兴伟业。今天，必赢国际网页登录人正以昂扬的斗志，巨大的热忱，通过自身的努力与拼搏，向着打造百年企业，向着建成中国乃至世界一流品牌的目标而迈进！

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告！为了持续改进公司质量诚信工作，提高质量服务水平，我们真诚您能够对本报告给予评价，并提出您的宝贵意见，我们对此十分感谢！

您可以选择以下方式提供您的反馈建议：

书面信函：山东省东营市利津县利十路208号必赢国际游戏登录计量质检部（收），邮编：257400

公司网址：www.wyhx.net.cn

电子邮件：a5666599@163.com

传真：0546—5666688

电话：0546—5767586

联系人：高美峰